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河南省住房和城乡建设厅2016年部门预算公开
2017-01-04   来源:河南省住建厅 阅读:

河南省住房和城乡建设厅

2016年部门预算基本情况说明

河南省住房和城乡建设厅2016年部门预算公开如下:

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

河南省住房和城乡建设厅机关内设14个职能处室和河南建筑职业技术学院、省建筑工程标准定额站、省工程建设质量监督总站、省装饰装修行业管理办公室、省建筑劳务管理办公室等11个归口预算管理单位。

主要职责是:

1.承担全省城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。拟订住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施。负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理。拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好国家和省住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。负责保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全省各类棚户区改造政策并监督实施。负责宣传贯彻国家和省住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

2.承担推进住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全省住房和城乡建设方面的重大问题,拟订适合省情的住房政策,组织拟订全省住房建设规划和年度计划并组织实施,指导全省住房建设、发展和住房制度改革工作。

3.承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设地方性法规、规章草案。依法组织编制和实施城乡规划,拟订城乡规划政策和制度,会同有关部门组织编制全省城镇体系规划,负责省政府交办的城市总体规划和区域城镇体系规划的审查报批并监督实施。参与土地利用总体规划纲要的审查,拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督实施,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

5.监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动,组织实施对房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查,拟订工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案,拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度,拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施,组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

6.承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施,组织实施全省各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范,组织全省工程建设标准设计的审定、编制和推广。

7.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准,拟订和发布工程建设全省统一定额,拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督实施,监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

8.指导全省城市建设管理工作。指导全省拟订城市建设管理政策、规划,监督全省城市市政公用设施规划、建设、安全和应急管理;指导城市管理、城市管网综合管理、城市节水工作;指导城市综合交通、城市地铁、轨道交通等公共交通的规划和建设工作;指导城市规划区内的绿化工作,拟订全省风景名胜区发展规划、政策,负责风景名胜区的审查报批和监督管理,会同有关部门组织世界(国家)自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目申报工作,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

9.承担规范和指导全省村镇建设的责任。指导拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划,指导村镇规划编制、农村住房建设和安全以及危房改造,指导小城镇和村庄人居环境改善以及美丽宜居镇村建设工作,指导各类村镇建设试点工作,会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

10.承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,拟订建筑业技术政策并指导实施。

11.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排,组织开展智慧城市建设工作,组织实施重点科技项目及成果推广应用。

12.承担推进墙体材料革新的责任。指导拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度,负责新型墙体材料的推广应用,会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

13.负责住房公积金监督管理,确保公积金有效使用和安全。组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全,管理住房公积金信息系统。

14.拟订全省住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施,负责全省住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

15.开展住房和城乡建设领域的国际交流合作。

(二)人员构成情况

省住房和城乡建设厅机关及归口预算管理单位共有编制795人,其中:行政编制159人,事业编制636人;在职职工538人,离退休人员438人。

(三)预算年度主要工作任务

2016年主要工作任务:一是全面贯彻落实中央和省委城市工作会议精神。结合实际,制定贯彻落实方案,逐条对照梳理会议提出的任务和指标,列出时间表,明确责任单位和责任人,实行台账式管理,形成倒逼工作机制,真正把每项工作任务落到实处。二是切实加强城乡规划工作。大力提升城乡规划的科学性、前瞻性和权威性,更好地发挥对城乡建设的调控和引领作用。进一步完善城乡规划体系,全面开展城市设计,强化城乡规划实施监管。三是强力推动城镇基础设施扩容提升。重点推进市政基础设施八项工程(海绵城市工程、黑臭水体治理工程、公厕建设提升工程、供水水质提升工程、供暖工程、道路交通畅通工程、管道燃气延伸工程、综合管廊建设工程),推进城市生态环境建设,加强便民服务设施建设。四是改进提升城市管理和服务。树立“管理即服务”意识,创新城市管理方式,切实提高城市管理和服务水平。加强智慧城市和数字化城市建设,强力实施县级城市提升城市管理水平三年行动,加强城市基础设施运行管理,进一步提升管理服务水平。五是努力消化库存,促进房地产市场健康发展。加强市场监测分析,千方百计扩大住房消费,打通保障房与商品房通道,优化住房供应结构。六是持续推进保障性安居工程建设。以抓开工、促建成,抓配套、促入住为主线,以住房条件差、改善意愿强烈的国有工矿棚户区、城中村和城市危房改造为重点,真正把好钢用在刀刃上,切实把实事办好。七是大力促进建筑业转型升级发展。实现建筑强省战略目标,关键要靠加快创新转型发展。积极推进建筑产业现代化发展,提高建筑设计水平,大力推动建筑业绿色发展。八是狠抓安全生产工作。狠抓建筑施工安全监管,认真开展老楼危楼安全隐患排查,突出抓好农村住房建设管理,确保城市基础设施安全运行,完善工程建设标准定额体系。九是着力改善农村人居环境。加快污水垃圾整治,提升农民住房质量,全面改善农村生产生活条件,建设美丽宜居乡村。加强农村垃圾污水治理,完成农村危房改造任务,加强传统村落保护和特色乡村建设。十是积极推进重点领域体制机制改革。重点抓好以下几方面改革任务:深化城市管理执法体制改革;创新基础设施投融资体制改革;深化住房制度改革;积极推进多规融合。

二、收入预算说明

2016年收入预算28,434.4万元,其中:财政拨款18,859.1万元,纳入预算管理的行政事业性收费63.0万元,中央专项转移支付471.6万元,政府性基金150.0万元,专户管理的教育收费4,984.0万元,事业收入(不含教育收费)1,244.6万元,部门结转资金2,662.1万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算28,434.4万元,其中:财政拨款18,859.1万元,纳入预算管理的行政事业性收费63.0万元,中央专项转移支付471.6万元,政府性基金150.0万元,专户管理的教育收费4,984.0万元,事业收入(不含教育收费)1,244.6万元,部门结转资金2,662.1万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出6,971.1万元,占24.5%;对个人和家庭的补助3,134.2万元,占11.0%;商品服务支出4,822.4万元,占17.0%;项目支出13,506.7万元,占47.5%。

2016年财政拨款支出按用途划分为:工资福利支出6,625.7万元,占35.1%;对个人和家庭的补助2,568.6万元,占13.6%;商品服务支出4,120.9万元,占21.9%;项目支出5,543.9万元,占29.4%。主要项目是:小城镇规划建设事业费、城乡规划管理专项经费、城镇化专项经费、建筑市场监管专项经费、房地产市场监管专项经费、住房公积金监管专项经费、执法监察总队专项经费、保障性安居工程专项经费等。

2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出6,625.7万元,对个人和家庭的补助2,568.6万元,商品服务支出9,664.8万元。

2016年行政经费预算安排3,741.8万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的保障性安居工程建设、城镇化工作、住房和城乡建设执法监察、住房改革发展、建筑市场监管、房地产市场监管、住房公积金行政监管等支出。

2016年政府采购预算安排3,493.6万元,其中财政拨款1,598.6万元,专户管理的教育收费1,500.0万元,部门财政性资金结转395.0万元,主要用于河南建筑职业技术学院示范校建设、办公家具购置、图书资料购置、教学设备购置及厅机关办公用房房租、办公自动化设备购置等。

附件:1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.基本支出预算表(按经济分类)

7.政府性基金预算支出表

8.2016年“三公”经费预算统计表

2016年3月7日
 

 


 

 

收支预算总表

 

 

单位名称:河南省住房和城乡建设厅

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

    

                       

 

 

 

      

金 额

        

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门财  政性资  金结转

本年支出小计

 

 

 

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

专户管理的教育收费

其他收入

 

 

 

小计

其中:财政拨款

 

 

 

一般公共预算

小计

18,922.1

一、基本支出

14,927.7

 

 

13,315.2

13,315.2

 

 

384.0

1,228.5

 

 

 

财政拨款

18,859.1

1、工资福利支出

6,971.1

 

 

6,625.7

6,625.7

 

 

 

345.4

 

 

 

纳入预算管理的行政事业性收费

63.0

2、商品服务支出

4,822.4

 

 

4,120.9

4,120.9

 

 

184.0

517.5

 

 

 

专项收入

 

3、对个人和家庭的补助

3,134.2

 

 

2,568.6

2,568.6

 

 

200.0

365.6

 

 

 

国有资产资源
有偿使用收入

 

二、项目支出

13,506.7

 

2,662.1

5,606.9

5,543.9

471.6

150.0

4,600.0

16.1

 

 

 

债务收入

 

(一)一般性项目

9,454.4

 

2,662.1

2,176.2

2,113.2

 

 

4,600.0

16.1

 

 

 

其他一般公共预算收入

 

(二)专项资金

4,052.3

 

 

3,430.7

3,430.7

471.6

150.0

 

 

 

 

 

中央专项转移支付

471.6

1、基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金

150.0

2、事业发展专项支出

3,901.5

 

 

3,429.9

3,429.9

471.6

 

 

 

 

 

 

专户管理的教育收费

4,984.0

3、经济发展支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

1,244.6

4、债务项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、其他各项支出

150.8

 

 

0.8

0.8

 

150.0

 

 

 

 

 

本年收入小计

25,772.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加:部门财政性资金结转

2,662.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用事业单位基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

28,434.4

支 出 合 计

28,434.4

 

2,662.1

18,922.1

18,859.1

471.6

150.0

4,984.0

1,244.6

 

 

收入预算总表

 

 

单位名称:河南省住房和城乡建设厅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

 

 

科目名称

总计

一般公共预算

中央专项转移支付

政府性基金

专户管理的教育收费

事业收入(不含教育收费)

经营收入  

部门财政性资金结转

用事业单位基金弥补收支差额

其他收入

 

 

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

专项收入

国有资产资源有偿使用收入

债务收入

其他一般公共预算收入

非本级财政拨款

其他收入

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

合计

28,434.4

18,859.1

63.0

 

 

 

 

471.6

150.0

4,984.0

1,244.6

 

2,662.1

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

  组织事务

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

  32

  02

      一般行政管理事务

18.0

18.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

 

 

国防支出

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

  国防动员

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    兵役征集

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  203

  06

  01

      兵役征集

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

18,131.0

11,104.2

63.0

 

 

 

 

471.6

 

4,984.0

 

 

1,508.2

 

 

 

 

 

 

02

 

  普通教育

783.5

311.9

 

 

 

 

 

471.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

    高等教育

783.5

311.9

 

 

 

 

 

471.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  205

  02

  05

      高等教育

783.5

311.9

 

 

 

 

 

471.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

  职业教育

17,287.5

10,732.3

63.0

 

 

 

 

 

 

4,984.0

 

 

1,508.2

 

 

 

 

 

 

 

05

    高等职业教育

17,287.5

10,732.3

63.0

 

 

 

 

 

 

4,984.0

 

 

1,508.2

 

 

 

 

 

  205

  03

  05

      高等职业教育

17,287.5

10,732.3

63.0

 

 

 

 

 

 

4,984.0

 

 

1,508.2

 

 

 

 

 

 

08

 

  进修及培训

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

    培训支出

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  205

  08

  03

      培训支出

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,248.6

2,086.1

 

 

 

 

 

 

 

 

162.5

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

2,248.6

2,086.1

 

 

 

 

 

 

 

 

162.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

665.2

665.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  01

      归口管理的行政单位离退休

665.2

665.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

1,583.4

1,420.9

 

 

 

 

 

 

 

 

162.5

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

  02

      事业单位离退休

1,583.4

1,420.9

 

 

 

 

 

 

 

 

162.5

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

296.7

254.1

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  医疗保障

296.7

254.1

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

175.0

175.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

  01

      行政单位医疗

175.0

175.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

121.7

79.1

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

 

 

 

 

 

 

  210

  05

  02

      事业单位医疗

121.7

79.1

 

 

 

 

 

 

 

 

42.6

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

7,125.3

5,004.8

 

 

 

 

 

 

 

 

966.6

 

1,153.9

 

 

 

 

 

 

01

 

  城乡社区管理事务

6,823.7

4,770.0

 

 

 

 

 

 

 

 

966.6

 

1,087.1

 

 

 

 

 

 

 

01

    行政运行

1,896.7

1,896.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  212

  01

  01

      行政运行

1,896.7

1,896.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务

2,806.6

1,719.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,087.1

 

 

 

 

 

  212

  01

  02

      一般行政管理事务

2,806.6

1,719.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,087.1

 

 

 

 

 

 

 

03

    机关服务

344.9

60.7

 

 

 

 

 

 

 

 

284.2

 

 

 

 

 

 

 

  212

  01

  03

      机关服务

344.9

60.7

 

 

 

 

 

 

 

 

284.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

    工程建设标准规范编制与监管

233.7

233.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  212

  01

  05

      工程建设标准规范编制与监管

233.7

233.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

    工程建设管理

725.8

689.7

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1

 

 

 

 

 

 

 

  212

  01

  06

      工程建设管理

725.8

689.7

 

 

 

 

 

 

 

 

36.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

    其他城乡社区管理事务支出

816.0

169.7

 

 

 

 

 

 

 

 

646.3

 

 

 

 

 

 

 

  212

  01

  99

      其他城乡社区管理事务支出

816.0

169.7